| 057/24 |
Mobilná sieť 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 056/24 |
Pevná sieť 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,44 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 036/2024/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
275,41 € |
07.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 037/2024/UETČ |
Kniha |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
30,00 € |
07.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 038/2024/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
292,03 € |
07.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 053/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
624,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 055/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
360,41 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 052/24 |
Požiarna ochrana I. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 054/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
240,21 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 051/24 |
Predplatné Romboid - 2024/3 - 2025/2 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
26,40 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/24 |
Kontrola originality Bibliobus |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
STEKO, s. r. o. |
44503806 |
|
175,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/24 |
El. energia 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
Hosting a prevádzka AKIS DAWINCI |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
532,80 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
265,83 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/2024/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
624,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 035/2024/UETČ |
Beseda FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Class s.r.o. |
48324949 |
|
200,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 046/24 |
Čítačky čiarových kódov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
205,92 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 045/24 |
Ochrana objektu 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 044/24 |
Oprava Bibliobusu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IS-NOVA, s.r.o. |
36735531 |
|
2 357,66 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032/2024/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
360,41 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
