| 013/2024 |
Príkazná zmluva č. 09/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lukáš Frankovič |
|
Kultúra, média, tlač |
50,00 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 111/24 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
18,90 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 112/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
211,14 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 073/2024/UETČ |
Predplatné Burda - 082024-072025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
74,28 € |
13.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 070/2024/UETČ |
Beseda FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LOTA vydavateľstvo s.r.o. |
46870385 |
|
250,00 € |
13.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 074/2024/UETČ |
Ubytovanie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
75,00 € |
13.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 071/2024/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
399,48 € |
13.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 072/2024/UETČ |
Predplatné Zvonček - 092024-062025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
13,00 € |
13.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 069/2024/UETČ |
Batéria na notebook |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
50,55 € |
10.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 068/2024/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
545,89 € |
10.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 107/24 |
Mobilná sieť 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 108/24 |
Pevná sieť 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,44 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 109/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
473,74 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
29,96 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 011/2024 |
Príkazná zmluva č. 07/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Rudolf Jurolek |
|
Kultúra, média, tlač |
70,00 € |
09.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 103/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
750,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106/24 |
El. energia 05/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
72,86 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 104/24 |
Bibliobus -TK |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
STEKO, s. r. o. |
44503806 |
|
65,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/24 |
Bibliobus -EK |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
STEKO, s. r. o. |
44503806 |
|
55,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 067/2024/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
29,96 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
