| 007/2023 |
Príkazná zmluva č. 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Denisa Fulmeková |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
17.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
| 049/2023/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
251,23 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 050/2023/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
575,39 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 077/23 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 075/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
119,88 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 076/23 |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
481,08 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 074/23 |
Skartovačka |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
104,90 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 073/23 |
Mobilná sieť 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 072/23 |
Pevná sieť 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,06 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 048/2023/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
202,01 € |
10.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 066/23 |
Internet T-STANDARD za obdobie 4/2023 - 6/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
45,64 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 071/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
199,75 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 070/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
638,50 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 068/23 |
El. energia 04/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,54 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 069/23 |
Členský príspevok SAK rok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/2023/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
KYBEROS Group, s. r. o. |
44792042 |
|
442,91 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 044/2023/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
119,88 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 045/2023/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
481,08 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 042/2023/UETČ |
Skartovačka |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
104,90 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 046/2023/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
188,58 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
