230/23 |
Vybavenie bibliobusu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
1 089,48 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
243/23 |
Ubytovanie FPU - Krajina kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
68,00 € |
26.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236/23 |
Ubytovanie - Autorský večer s... |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
68,00 € |
19.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235/23 |
Ubytovanie FPU - Krajina kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
59,00 € |
19.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234/23 |
Ubytovanie - Mladý, hybaj do knižnice! |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
59,00 € |
19.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
030/2023 |
Príkazná zmluva č. 20/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pavel Theiner |
|
Kultúra, média, tlač |
186,00 € |
27.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
241/23 |
Predplatné Bublina 2024/1 - 2024/4 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
18,00 € |
24.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240/23 |
Predplatné Fraktal 2024/1 - 2024/4 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
20,00 € |
24.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
029/2023 |
Príkazná zmluva č. 19/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Peter Lachký |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
24.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
227/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
136,71 € |
11.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
226/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
466,45 € |
11.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
208/23 |
Polep bibiliobusu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALMITRANS s.r.o. |
46089152 |
|
3 538,50 € |
27.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
225/23 |
Nové verzie MAGMA HCM |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
229/23 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
28,62 € |
13.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
224/23 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
UNIMAGNET s.r.o. |
28155831 |
|
36,20 € |
10.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
228/23 |
Predplatné KOZMOS 2024/1 - 2024/6 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
26,40 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
218/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
396,65 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
213/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
106,01 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
212/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
468,19 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
217/23 |
Servisné práce 4. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |