| 082/2021/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
328,96 € |
27.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 144/21 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pavol Černický |
14375168 |
|
20,00 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 143/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
211,82 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 142/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
362,19 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 141/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
315,34 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 080/2021/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
362,19 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 081/2021/UETČ |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pavol Černický |
14375168 |
|
20,00 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 134/21 |
Fólia technická |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
227,74 € |
03.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 136/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
144,86 € |
05.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 140/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
318,24 € |
11.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 135/21 |
Ochrana objektu 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 137/21 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,57 € |
05.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 133/21 |
Energia 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
02.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 139/21 |
Mobilná sieť 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,07 € |
06.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 138/21 |
Pevná sieť 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,75 € |
06.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 079/2021/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
315,34 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 078/2021/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
318,24 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 076/2021/UETČ |
Dodanie a montáž nájazdovej plochy na schodisko |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kovovýroba - Ing. Jozef Rusnák spol. s r.o. |
17146569 |
|
450,00 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 077/2021/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
144,86 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 026/2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05578 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,00 € |
23.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
