| 077/2022/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
462,62 € |
17.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 081/2022/UETČ |
Toner |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
194,48 € |
17.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 083/2022/UETČ |
Tlač a úprava grafiky na rollupe |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ferix s. r. o. |
46778888 |
|
40,00 € |
20.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 080/2022/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
68,92 € |
17.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 079/2022/UETČ |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
166,44 € |
17.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 082/2022/UETČ |
Hádajko - ročné predplatné |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
11,85 € |
17.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 134/22 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
84,56 € |
29.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 136/22 |
Spoločenské hry |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
3via, s.r.o. |
44399901 |
|
233,86 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 132/22 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
234,50 € |
27.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 138/22 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 135/22 |
Ochrana objektu 06/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 131/22 |
Tlač a úprava grafiky na rollupe |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ferix s. r. o. |
46778888 |
|
40,00 € |
27.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 137/22 |
El. energia 07/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,61 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 029/2022 |
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Prešovský samosprávny kraj |
|
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
20.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
| 141/22 |
Servisné práce 3. štvrťrok 2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 145/22 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 140/22 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
506,63 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 139/22 |
Internet T-STANDARD za obdobie 7/2022 - 9/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TEATRO LEVONET s.r.o. |
36480983 |
|
44,70 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 144/22 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
74,23 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 143/22 |
Mobilná sieť 06/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,27 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
