| 090/24 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/24 |
Predplatné Zázračná planéta 2024/2 - 2025/1 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
26,30 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 020/2024/UETČ |
Predplatné Romboid - 2024/3 - 2025/2 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
26,40 € |
02.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 051/24 |
Predplatné Romboid - 2024/3 - 2025/2 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
26,40 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 010/24 |
Predplatné Čtenář 01/2024 - 12/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
L.K. Permanent spol. s r.o. |
31352782 |
|
27,30 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 014/24 |
Predplatné Verzia 01/2024 - 4/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
DoSlov |
52601684 |
|
28,00 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 061/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
30,00 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/2024/UETČ |
Kniha |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
30,00 € |
07.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 002/24 |
Zverejňovanie na rok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/24 |
Predplatné Lego Explorer 01/2024 - 08/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
34,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 355/23 |
Mobilná sieť 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/24 |
Mobilná sieť 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/24 |
Mobilná sieť 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 080/24 |
Mobilná sieť 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107/24 |
Mobilná sieť 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 035/24 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
39,12 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 074/24 |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Katarína Podoláková |
53824156 |
|
40,90 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/2024/UETČ |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Katarína Podoláková |
53824156 |
|
40,90 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 352/23 |
Ochrana objektu 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/24 |
Ochrana objektu 01/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
