| 027/2023/UETČ |
Hosting MAXIMUM - kniznicalevoca.sk |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
90,58 € |
21.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 089/23 |
El. energia 05/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 110/23 |
El. energia 06/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 138/23 |
El. energia 07/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/23 |
El. energia 08/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182/23 |
El. energia 09/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 215/23 |
El. energia 10/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 252/23 |
El. energia 11/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
06.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 299/23 |
El. energia 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 053/2023/UETČ |
Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou - FPU projekt Krajina kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
100,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 087/23 |
Beseda - Krajina kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
100,00 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 010/2023 |
Príkazná zmluva č. 05/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
František Divok |
|
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
| 111/23 |
Všeobecný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
101,02 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 072/2023/UETČ |
Všeobecný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
101,02 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 305/23 |
Servis Autobus |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
|
101,64 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231/23 |
Čítačka čiarových kódov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
102,24 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/2023/UETČ |
Čítačka |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
102,24 € |
05.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 019/2023/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
104,84 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 028/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
104,84 € |
07.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 074/23 |
Skartovačka |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
104,90 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
