| 110/21 |
Energia 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 116/21 |
Dodanie a montáž - trávny koberec |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MVM Group, s.r.o. |
36603562 |
|
905,81 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 107/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Papierus s.r.o. |
52517586 |
|
38,00 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 119/21 |
Mobilná sieť 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,59 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 118/21 |
Pevná sieť 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,60 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 068/2021/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
437,13 € |
07.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 069/2021/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
80,78 € |
07.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 070/2021/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
|
107,49 € |
12.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 017/2021 |
Príkazná zmluva č. 09/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Maria Danthine |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
15.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 018/2021 |
Príkazná zmluva č. 10/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ladislav Lipcsei |
|
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
19.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 019/2021 |
Príkazná zmluva č. 11/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Peter Milčák |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
19.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 020/2021 |
Príkazná zmluva č. 12/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Peter Župník |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
22.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 129/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
502,40 € |
21.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 128/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
202,02 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 130/21 |
Dotlač reklamných predmetov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
František Hvizda - HM-COMP |
40692990 |
|
498,00 € |
21.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 132/21 |
Predplatné Týždeň 07/2021 - 07/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
26.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 125/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
80,78 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 124/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
437,13 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 122/21 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
58,91 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 127/21 |
Predplatné Ready 09/2021 - 8/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
2,20 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
