| 039/2023/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
233,13 € |
10.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 058/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
421,80 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 057/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
518,38 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 056/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
179,21 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 055/23 |
Požiarna ochrana I. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
14.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 059/23 |
|
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ORBIS IN s.r.o. |
35842008 |
|
15,95 € |
15.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 002/2023 |
Príkazná zmluva č. 01/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Peter Karpinský |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
17.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
| 043/2023/UETČ |
Prevedenie revízie el. zariadenia inštalácie v priestoroch knižnice |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
144,00 € |
20.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 060/23 |
Publikácia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
49,00 € |
20.03.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 061/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
233,13 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 062/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
161,92 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 006/2023 |
Príkazná zmluva č. 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Zuzana Bizubová |
|
Kultúra, média, tlač |
120,00 € |
29.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
| 063/23 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 040/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
638,50 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 041/2023/UETČ |
Členský príspevok SAK rok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 067/23 |
Servisné práce 2. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 065/23 |
Výmena zálohového akumulátora |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
34,14 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 064/23 |
Ochrana objektu 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 053/2023/UETČ |
Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou - FPU projekt Krajina kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
100,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 070/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
638,50 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
