| 144/22 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
74,23 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 108/22 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,27 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 090/22 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
42,42 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 066/22 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
51,02 € |
05.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 049/22 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
48,11 € |
07.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 026/22 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
53,67 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 072/22 |
Vybavenie knižnice - mop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
52,80 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 041/2022/UETČ |
Vybavenie knižnice - mop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
52,80 € |
01.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 078/22 |
Vstupenky na filmové predstavenie pre deti - Myši patria do neba |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča |
42080312 |
|
32,00 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 044/22 |
Všeobecný materiál, kancelársky materiál, čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
81,93 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 027/2022/UETČ |
Všeobecný materiál, čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
81,93 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 107/22 |
Všeobecný materiál, čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
89,86 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 065/2022/UETČ |
Všeobecný materiál, čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
89,86 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 171/22 |
Všeobecný materiál, čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
155,78 € |
23.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 107/2022/UETČ |
Všeobecný materiál, čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
155,78 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 037/2022/UETČ |
Všeobecný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
246,80 € |
18.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 081/22 |
Vrátené kupóny /dobropis/ |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-40,00 € |
22.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 033/2022/UETČ |
Včielka - ročné predplatné |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ORBIS IN s.r.o. |
35842008 |
|
12,10 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 001/2022 |
Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Komunálna poisťovňa, a. s. |
31595545 |
Iné |
10,00 € |
11.01.2022 |
|
10.01.2023 |
11.01.2022 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 002/2022 |
Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Komunálna poisťovňa, a. s. |
31595545 |
Iné |
5,00 € |
01.02.2022 |
|
01.02.2023 |
01.02.2022 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
