| 185/2021/UETČ |
Výroba a dodanie rollupu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ferix s. r. o. |
46778888 |
|
85,00 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 263/21 |
Výroba a dodanie rollupu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ferix s. r. o. |
46778888 |
|
85,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 258/21 |
Vybavenie knižnice, všeobecný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
124,73 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 284/21 |
Vybavenie knižnice, kancelársky materiál, tonery |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
786,29 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 156/2021/UETČ |
Vybavenie knižnice, kancelársky materiál, tonery |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
802,19 € |
26.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 277/21 |
Vybavenie knižnice - lekárnička, OOP, dezinfekcia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Zdravotnícke potreby NÁDEJ s.r.o. |
36208540 |
|
225,03 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 195/2021/UETČ |
Vybavenie knižnice - lekárnička, OOP, dezinfekcia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Zdravotnícke potreby NÁDEJ s.r.o. |
36208540 |
|
225,03 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 233/21 |
Vybavenie knižnice |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Prustar-E.M. s.r.o. |
31403492 |
|
83,09 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 164/2021/UETČ |
Vybavenie knižnice |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
124,73 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 157/2021/UETČ |
Vybavenie knižnice |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Prustar-E.M. s.r.o. |
31403492 |
|
83,09 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 261/21 |
Všeobecný materiál, kancelársky materiál, čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
297,44 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 158/2021/UETČ |
Všeobecný materiál, kancelársky materiál, čistiace potreby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
297,44 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 281/21 |
Všeobecný materiál, čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
101,16 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 196/2021/UETČ |
Všeobecný materiál, čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
101,16 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 282/21 |
Všeobecný materiál, čistiace potreby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
DROGÉRIA ABC Ján Lazor |
40861708 |
|
85,72 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 197/2021/UETČ |
Všeobecný materiál, čistiace potreby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
DROGÉRIA ABC Ján Lazor |
40861708 |
|
85,72 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 084/21 |
Všeobecný materiál a čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
146,08 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 046/2021/UETČ |
Všeobecný materiál a čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
146,08 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 065/2021/UETČ |
Všeobecný materiál a čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
31344381 |
|
40,24 € |
28.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 126/21 |
Všeobecný materiál a čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
31344381 |
|
40,24 € |
15.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
