| 024/2022/UETČ |
Kompostovateľný riad |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
STATUS S, s.r.o. |
44015828 |
|
42,68 € |
17.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 176/22 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pavol Černický |
14375168 |
|
60,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 110/2022/UETČ |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pavol Černický |
14375168 |
|
60,00 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 237/22 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
316,00 € |
04.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 145/2022/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
316,00 € |
21.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 281/22 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
706,00 € |
07.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 182/2022/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
706,00 € |
21.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 186/22 |
Kurz prvej pomoci |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
72,00 € |
21.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 117/2022/UETČ |
Kurz prvej pomoci |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
72,00 € |
12.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 247/22 |
Mestské legendy - grafická úprava |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Modrý Peter, o. z. |
50025996 |
|
700,00 € |
10.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 164/2022/UETČ |
Mestské legendy - grafická úprava |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Modrý Peter, o. z. |
50025996 |
|
700,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 031/22 |
Mobilná sieť 01/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,63 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 052/22 |
Mobilná sieť 02/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,25 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 070/22 |
Mobilná sieť 03/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,28 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 086/22 |
Mobilná sieť 04/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,92 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 111/22 |
Mobilná sieť 05/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,02 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 143/22 |
Mobilná sieť 06/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,27 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 165/22 |
Mobilná sieť 07/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,17 € |
09.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 180/22 |
Mobilná sieť 08/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,68 € |
08.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 203/22 |
Mobilná sieť 09/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,28 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
