064/21 |
Mobilná sieť 03/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,06 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
079/21 |
Mobilná sieť 04/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,36 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
078/21 |
Pevná sieť 04/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,48 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
096/21 |
Pevná sieť 05/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,58 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
095/21 |
Mobilná sieť 05/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,31 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21 |
Mobilná sieť 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,59 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21 |
Pevná sieť 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,60 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21 |
Mobilná sieť 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,07 € |
06.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
138/21 |
Pevná sieť 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,75 € |
06.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21 |
Pevná sieť 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,02 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21 |
Mobilná sieť 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,32 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
001/21 |
Energia 01/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,68 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
025/21 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
26,71 € |
04.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022/21 |
Energia 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
038/21 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
40,54 € |
04.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
035/21 |
Energia 03/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
063/21 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,57 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
062/21 |
Energia 04/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
077/21 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
37,22 € |
05.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
075/21 |
Energia 05/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |