| 192/2022/UETČ |
Prevedenie revízie el. zariadení, ručného náradia, prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
100,00 € |
28.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 297/22 |
Prevedenie revízie el. zariadení, ručného náradia, prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
100,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 046/2022 |
Zmluva o spolupráci |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Liga za duševné zdravie SR, o.z. |
|
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
03.11.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
| 096/22 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lingea s.r.o. |
35808659 |
|
105,28 € |
20.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 049/2022/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lingea s.r.o. |
35808659 |
|
105,28 € |
02.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 056/2022/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lingea s.r.o. |
35808659 |
|
6,80 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 094/22 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lingea s.r.o. |
35808659 |
|
6,80 € |
17.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 153/22 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Literárne informačné centrum |
31752381 |
|
126,00 € |
28.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 012/2022 |
Príkazná zmluva č. 07/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ľudmila Kolesárová |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
05.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 002/22 |
Energia 01/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,61 € |
04.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 021/22 |
El. energia 02/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,61 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 026/22 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
53,67 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 045/22 |
El. energia 03/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,61 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 049/22 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
48,11 € |
07.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 066/22 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
51,02 € |
05.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 065/22 |
El. energia 04/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,61 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 090/22 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
42,42 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 084/22 |
El. energia 05/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,61 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 108/22 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,27 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 101/22 |
El. energia 06/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,61 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
