| 055/21 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
333,37 € |
26.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 054/21 |
Fólia technická |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
224,93 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 032/2021/UETČ |
Stravné lístky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 613,14 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 033/2021/UETČ |
Fólia technická |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
224,93 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 034/2021/UETČ |
Nákup kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
333,37 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 003/2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-157-00902 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
Kultúra, média, tlač |
2 000,00 € |
19.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 053/21 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
86,36 € |
16.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 051/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
338,73 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 050/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
394,09 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 052/21 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
728,26 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 048/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
335,37 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 049/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
210,61 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 044/21 |
Predplatné Včielka 03/2021-02/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ORBIS IN s.r.o. |
35842008 |
|
11,00 € |
11.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 046/21 |
Spoločenské hry |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
121,69 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 047/21 |
Revízia bezpečnostného zariadenia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
D+K ALARM, s.r.o. |
36459411 |
|
60,00 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 045/21 |
Požiarna ochrana I. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 030/2021/UETČ |
Nákup kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
732,82 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 031/2021/UETČ |
Nákup kníh - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
728,26 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 043/21 |
Hosting MAXIMUM predĺženie rok |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
79,06 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 042/21 |
Ochranné pomôcky, všeobecný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
126,63 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
