| 039/2021/UETČ |
Nákup kníh - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Egreš, o. z. |
42362571 |
|
82,76 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 040/2021/UETČ |
Tvorba dizajn manuálu - Knižnica Jána Henkela v Levoči |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magnetica, s.r.o. |
35975423 |
|
1 656,00 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 069/21 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
287,74 € |
12.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 068/21 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
291,61 € |
12.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 067/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
498,27 € |
09.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 065/21 |
Pevná sieť 03/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 064/21 |
Mobilná sieť 03/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,06 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 066/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
291,40 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 063/21 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,57 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 062/21 |
Energia 04/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 036/2021/UETČ |
Nákup - knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
498,27 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 037/2021/UETČ |
Nákup kníh - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
291,61 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 038/2021/UETČ |
Nákup kníh - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
287,74 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 061/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
36,75 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 060/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
62,58 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 059/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
424,72 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 057/21 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 058/21 |
Ochrana objektu 03/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 035/2021/UETČ |
Nákup kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
524,05 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 056/21 |
Jedálne kupóny + služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 613,14 € |
26.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
