| 017/2021 |
Príkazná zmluva č. 09/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Maria Danthine |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
15.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 123/21 |
Predplatné Hádajko 2022/1 - 2022/9 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,95 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 125/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
80,78 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 124/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
437,13 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 070/2021/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
|
107,49 € |
12.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 122/21 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
58,91 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 120/21 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
72,14 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121/21 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 119/21 |
Mobilná sieť 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,59 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 118/21 |
Pevná sieť 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,60 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 115/21 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 114/21 |
Internet T-STANDARD za obdobie 7-9/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TEATRO LEVONET s.r.o. |
36480983 |
|
41,70 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 113/21 |
Internet T-STANDARD za obdobie 6/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TEATRO LEVONET s.r.o. |
36480983 |
|
6,95 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 117/21 |
BIBLIOSFÉRY 2021 - účastnícky poplatok |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ITPS, s.r.o. |
44459645 |
|
138,00 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 116/21 |
Dodanie a montáž - trávny koberec |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MVM Group, s.r.o. |
36603562 |
|
905,81 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 068/2021/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
437,13 € |
07.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 069/2021/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
80,78 € |
07.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 112/21 |
Servisné práce 3. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 016/2021 |
Príkazná zmluva č. 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Veronika Dianišková |
|
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
02.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 111/21 |
Školenie iSPIN: Modul Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
