| DFB/21/0030 |
Preplatok plynu za r. 2020 - ŠJ |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-687,61 € |
18.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
Revízia tachografu na minibuse Ford Transit |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov |
00605956 |
|
178,80 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
Výkazy, protokoly |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
51,41 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
Činnosti technika PO a PZS za 10-12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
690,72 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
Nedoplatok el. energie za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
1 109,47 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
Nedoplatok el. energie-Močidľany za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
1 209,73 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
Nedoplatok plynu za r. 2020 - Ing. Karaš |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3,85 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
Nedoplatok plynu za r. 2020 - Mihalčin |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
25,90 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
Dodávka plynu Mihalčin za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
29,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
Dodávka plynu Ing. Karaš za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
Dodávka plynu ŠJ za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
65,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
Pranie a prenájom rohoží za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,90 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
Webinár - Leg. zmeny vo mzd.učtárni |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
96,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
Servisné práce-rozsah služby č.1 za 1-3/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
Rozsah služby č. 2 RAP za r. 2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
Preddavok el. energie za 2/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
1 000,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Miroslav Fuchs. PhD. |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
Preddavok el. energie za 2/2021 - Močidľany |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
1 090,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Miroslav Fuchs. PhD. |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB-C/21/0013 |
Predplatné časopisu LES a LETOKRUHY r.2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
|
24,00 € |
20.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0012 |
Prezutie pneumatík na L200 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
MIKONA, s r.o. |
31570364 |
|
19,21 € |
20.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0014 |
olej motorový do benzínu 5l |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Ing. arch. Dušan Chobor - URBAN GREEN |
47690933 |
|
39,00 € |
21.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0016 |
kávovar DeLonghi ECAM |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
NAY A.S. |
35739487 |
|
449,00 € |
21.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0015 |
nízkozdvižný vozík |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
HYDROKRES s. r. o. |
45281424 |
|
330,00 € |
21.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0017 |
mobilné volania 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
103,49 € |
22.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
Lišty a spojovací materiál |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Fawell, s.r.o. |
44109865 |
|
90,65 € |
22.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0018 |
užívanie trafostanice za rok 2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Towercom, a. s. |
36364568 |
|
567,84 € |
22.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
Úhrada za telefón |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
109,24 € |
25.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
Materiál |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
48,91 € |
25.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
Prdplatné časopisu Les a Letokruhy na r.2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
|
120,00 € |
25.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0019 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
51,50 € |
25.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0020 |
S- hák (500 ks) |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Ing. arch. Dušan Chobor - URBAN GREEN |
47690933 |
|
120,00 € |
26.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
