Faktúra č. DFB/21/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: Nedoplatok el. energie-Močidľany za 12/2020
  • Dátum doručenia: 18.01.2021
  • Celková hodnota: 1 209,73 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť