Faktúra č. DFB/21/0014
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0014
- Popis fakturovaného plnenia: Nedoplatok plynu za r. 2020 - Ing. Karaš
- Dátum doručenia: 18.01.2021
- Celková hodnota: 3,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.01.2021
- Poznámka: