Faktúra č. DFB/21/0030
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0030
- Popis fakturovaného plnenia: Preplatok plynu za r. 2020 - ŠJ
- Dátum doručenia: 18.01.2021
- Celková hodnota: -687,61 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.01.2021
- Poznámka: