| DFB/24/0061 |
triednické hodiny - kyberšikana |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
IPčko |
42261791 |
|
100,00 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
internet 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
činnosť zváračskej školy 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
266,18 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
zemný plyn 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
11 066,28 € |
11.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
lyžiarsky kurz - skipasy, strava, doprava |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPORTxLysa s.r.o. |
52705153 |
|
6 002,50 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
revízia a čistenie komínov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Michal Husák |
33273740 |
|
150,00 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
VÚC NET DSL 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
pevná linka 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,34 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
časopis - AUTOMAGAZÍN+PROFI AUTO |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mediaprint-Kapa |
35792281 |
|
42,40 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
tovar - cykylo |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MAXPEL |
47200529 |
|
10,20 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
šachovnica a figúrky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
WEBMEX PLUS s.r.o. |
02462338 |
|
69,26 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ján Buday CPS Interiér |
11723866 |
|
72,80 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
369,24 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
94,74 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
učebné pomôcky na maturity |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
83,57 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
reproduktor Orava |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
INTERGAM s. r. o. |
44470011 |
|
129,53 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
obedy žiaci 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
705,60 € |
05.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
mobilné hovory 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
87,18 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
činnosť podnik., organiz. a ekon. poradcov 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
nájom - technické plyny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
1,22 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
zemný plyn 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
projektová dokumentácia pre debarierizáciu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
5 040,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 163,80 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
ventil, sifón |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
21,24 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
elektroinštalačný tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
145,82 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
197,80 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
lyžiarsky kurz - vypožičanie výstroji |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ALIMED s.r.o. |
36800481 |
|
320,00 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
550,44 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
preprava osôb 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
240,00 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0005 |
technické plyny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
84,79 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
