Faktúra č. DFB/24/0050
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0050
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a papiernicky tovar
- Dátum doručenia: 06.03.2024
- Celková hodnota: 94,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/02/2024
- Dátum zverejnenia: 09.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2024 | Objednávame si u Vás tovar uvedený v prílohe | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 94,74 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Objednávka |