Faktúra č. DFB/24/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 06.03.2024
  • Celková hodnota: 72,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 07/03/2024
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
07/03/2024 Objednávame si tovar podľa vlastného výberu: Spojená škola, Sabinov 42383153 Ján Buday CPS Interiér 11723866 72,80 € 06.03.2024 26.03.2024 Objednávka
Tlačiť