Peter Lachata - IT pohotovosť
Informácie
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0011 | Objednávame si u Vás inštaláciu softvéru a iživateľských nastavení na 12 notebookov darovaných z projektu DigiEdu. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 123,00 € | 21.01.2026 | 04.02.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka | ||||
| DF/26/0016 | Peter Lachata - IT pohotovosť - inštalácia softvéru na 12 notebookoch darovaných z DigiEdu | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 123,00 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
| OB/26/0133 | Objednávame si u Vás Betériu AVACOM RBCRBC124 - 1 ks, HDMI kábel 5m - 1 ks a 1m - 1 ks pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 119,31 € | 23.02.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka | ||||
| DF/26/0054 | Peter Lachata - IT pohotovosť - batéria AVACOM, káble HDMI | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 119,31 € | 05.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
| OB/26/0151 | Objednávame si u Vás toner OKI - čierny - 1 ks a tonery ORINK HP 1 ks azúrový, 1 ks žltý a 1 ks purpurový pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 172,80 € | 12.03.2026 | 28.03.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka | ||||
| DF/26/0071 | Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 172,80 € | 25.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
| OB/26/0167 | Objednávame si u Vás Router TP-LINK TL-R605 - 1 ks, Switch TP-LINK ES224G OMADA - 3 ks, vrátane inštalácie, konfigurácie a vladenia 11 PC a 13 tabletov. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 934,80 € | 29.04.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka | ||||
| OB/26/0168 | Objednávame si u Vás Podložku pod myš Gembird MP-S-BK - 1 ks, podložku pod myš ETERNICO ErgoGel Pad MG10 - 2 ks. Myš CONNECT IT CMO-1300-BR - 3 ks, toner ORINK HP W22000A čierny 3 ks a toner Xerox 106R02773 - 2 ks pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 164,59 € | 29.04.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka | ||||
| DF/26/0115 | Peter Lachata - IT pohotovosť - myši + tonery | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 164,59 € | 07.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
| DF/26/0116 | Peter Lachata - IT pohotovosť - Router, switch a inštalácie | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 934,80 € | 07.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
| DF/26/0121 | Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 123,00 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
| OB/26/0173 | Objednávame si u Vás toner ORINK HP W2201A azúrový 1 ks, toner ORINK HP W2202A žltý 2 ks, toner ORINK HP W2203A purpurový 1 ks, toner ORINK BROTHER TN-227BK čirny - 1 ks pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 123,00 € | 07.05.2026 | 20.05.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka | ||||
| OB/25/0007 | Objednávame si u Vás výmenu dielov - reinštalácia PC / notebooku - 2 ks, pevný disk SSD WD Green 250GB - 1 ks, batériu HP Probook 650 - 1 ks. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 184,50 € | 24.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka | ||||
| DF/25/0013 | Peter Lachata - IT pohotovosť - výmena dielov PC | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 184,50 € | 30.01.2025 | 21.02.2025 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
| DF/25/0107 | Peter Lachata - IT pohotovosť - Toner OKI, IT pohotovosť | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 113,80 € | 31.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
| OB/25/0062 | Objednávame si u Vás Toner ORINK MINOLTA TN116,TN117 - 2 ks vrátane IT podpory na prevádzke školy - 3 hod pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 113,80 € | 19.05.2025 | 13.06.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka | ||||
| OB/25/0085 | Objednávame si u Vás nabíjačku na notebook HP, toner ORINK Hp Q26112/A/FX10/CRG703 - 1 ks toner ORINK HP CE 278A/CRG728/CRG726 2 ks, redukciu Mini DP-HDMI VENTION - 1 ks a IT podporu pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 257,07 € | 16.09.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka | ||||
| DF/25/0185 | Peter Lachata - IT pohotovosť - Spotrebný mat. a IT pohotovosť | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 257,07 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
| OB/25/0101 | Objednávame si u Vás modernizáciu PC siete v učebni č. 21 pre potreby začlenenia žiakov z Ukrajiny. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 1 697,65 € | 16.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka | ||||
| DF/25/0211 | Peter Lachata - IT pohotovosť - Spotrebný mat. na modernizáciu PC siete pre potreby žiakov z UA | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 1 697,65 € | 05.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra |