Peter Lachata - IT pohotovosť
Informácie
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/21/0196 | FA FA Peter Lachata - IT pohotovosť - údržba | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 312,00 € | 21.10.2021 | 16.11.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
| DF/21/0195 | FA Peter Lachata - IT pohotovosť - údržba | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 270,00 € | 21.10.2021 | 16.11.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
| DF/21/0207 | FA Peter Lachata - IT pohotovosť- servisné práce | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 144,00 € | 04.11.2021 | 16.11.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
| OB/21/0257 | Objednávame si u Vás tonery a atramentové nápne do tlačiarni umiestnených v učebniach, kabinetoch a pracovniach školy a IT podporu na diaľku | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 1 213,20 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| OB/21/0258 | Objednávame si u Vás notebook s príslušenstvom, vrátane inštalácie softvérov, konfigurácie a vyladenia PC do murárskej dielne | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 588,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| OB/21/0259 | Objednávame si u Vás podložky pod myš GEMBIRD látkové 70 ks a čítačku pamäťových kariet KINGSTON USB 3.0 - 2 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 132,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| DF/21/0235 | FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál + služby | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 1 213,20 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
| DF/21/0234 | FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 132,00 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
| DF/21/0233 | FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál + práce | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 588,00 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
| OB/21/0292 | Objednávame si u Vás multifunkčnú tlačiareň XEROX WorkCentre 2025BI pre školského špeciálneho pedagóga v rámci projektu POP. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 150,00 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| OB/21/0293 | Objednávame si u Vás toner Orink Xerox 106R02773 - 2 ks, úpravu obsahu webstránky školy a technickú podporu na diaľku v prevádzke školy. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 304,80 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| DF/21/0302 | FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 150,00 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
| DF/21/0301 | FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál , práce | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 304,80 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
| OB/20/0013 | Objednávame si u Vás náplne do tlačiarne Canon | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 66,00 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| OB/20/0014 | Objednávame si u Vás údržbu a výmenu vadného príslušenstva a nasadenie PC | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 224,80 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| DF/20/0015 | FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 224,80 € | 27.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
| DF/20/0016 | FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 66,00 € | 27.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
| OB/20/0029 | Objednávame si u Vás telefón a reinštaláciu PC - mzdová učtáreň | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 364,80 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| DF/20/0045 | FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál + práce | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 364,80 € | 05.03.2020 | 21.03.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
| OB/20/0041 | Objednávame si u Vás aktualizáciu obsahu webstránky školy a tonery do multifunkčných zariadení 4 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 192,00 € | 16.04.2020 | 22.04.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |