Faktúra č. DF/26/0115
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0115
- Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - myši + tonery
- Dátum doručenia: 07.05.2026
- Celková hodnota: 164,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0168
- Dátum zverejnenia: 20.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0168 | Objednávame si u Vás Podložku pod myš Gembird MP-S-BK - 1 ks, podložku pod myš ETERNICO ErgoGel Pad MG10 - 2 ks. Myš CONNECT IT CMO-1300-BR - 3 ks, toner ORINK HP W22000A čierny 3 ks a toner Xerox 106R02773 - 2 ks pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 164,59 € | 29.04.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |