| DF/22/0287 |
FA energie - el. energie |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
964,37 € |
05.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/22/0288 |
FA Slovak Telekom - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/22/0289 |
FA Slovak Telekom - tel.poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,16 € |
10.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0001 |
FA Asseco Solutions, a.s. - RAP 2023 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0002 |
FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press - Predplatné Bardejovské novosti 2023 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
17277515 |
|
39,00 € |
09.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0003 |
FA Asseco Solutions, a.s. - servisné práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0004 |
FA AUTOCONT s.r.o. - Magna |
Spojená škola |
42 077 150 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0005 |
FA Zväz obchodu SR - členský poplatok 2023 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Zväz obchodu SR |
30808839 |
|
170,00 € |
18.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0006 |
FA Orange - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,86 € |
20.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0007 |
FA Asseco Solutions, a.s. - zverejňovanie 2023 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
25.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0008 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 104,36 € |
25.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0009 |
FA preskoly.sk s.r.o. - CD prehrávač, USB 32GB |
Spojená škola |
42 077 150 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4,30 € |
26.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0010 |
FA Slovenská obchodná a priemyselná komora - členské na rok 2023 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0011 |
FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov |
00619621 |
|
122,80 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0012 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - výmena HDD, toner Brother |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
316,80 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0013 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zber a odvoz odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0014 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0015 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,80 € |
09.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0016 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
1 233,70 € |
09.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0017 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy žiaci |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
326,36 € |
09.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0018 |
Emil Remecký - zmývacie T |
Spojená škola |
42 077 150 |
Emil Remecký |
14332639 |
|
288,00 € |
15.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0019 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
199,62 € |
20.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0020 |
TOPA SPORT, s.r.o. - materiál,okresné kolo vo volejbale žiakov |
Spojená škola |
42 077 150 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
45,50 € |
21.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0021 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
20 749,00 € |
27.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0022 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - elektrina |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 417,93 € |
07.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0023 |
FA Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. - kapitály |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. |
45719195 |
|
75 459,83 € |
07.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0024 |
Up Déjeuner, s. r. o. - jedálne kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 028,40 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0025 |
ESPIK Group, s.r.o. - prístup evidencie odpadov |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
23.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0026 |
FA Orange - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,50 € |
27.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0027 |
MXM, spol. s r. o.- lyžiarský kurz |
Spojená škola |
42 077 150 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
4 900,00 € |
27.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
