Faktúra č. DF/23/0018
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Emil Remecký
- IČO: 14332639
- Adresa: Koromľa 131, 07262 Koromľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0018
- Popis fakturovaného plnenia: Emil Remecký - zmývacie T
- Dátum doručenia: 15.02.2023
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0018
- Dátum zverejnenia: 07.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0018 | Objednávame si u Vás 9 ks - zmývacie T. | Spojená škola | 42 077 150 | Emil Remecký | 14332639 | 288,00 € | 10.02.2023 | 18.02.2023 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |