Faktúra č. DF/23/0020
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: TOPA SPORT, s.r.o.
- IČO: 36500623
- Adresa: Slovenská 1495/10, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0020
- Popis fakturovaného plnenia: TOPA SPORT, s.r.o. - materiál,okresné kolo vo volejbale žiakov
- Dátum doručenia: 21.02.2023
- Celková hodnota: 45,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0021
- Dátum zverejnenia: 07.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0021 | Objednávame si u Vás pohár 7241B - 1 ks, pohár 7241D - 1 ks, pohár 7241E - 1 ks vrátane 3 ks štítkov gravirovaných nad 11 do 20 cm2 na okresné kolo vo volejbale žiakov a žaičok SŠ. | Spojená škola | 42 077 150 | TOPA SPORT, s.r.o. | 36500623 | 45,50 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |