| DFP/21/0023 |
FA Gas BJ s.r.o. - LPG |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
77,47 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0028 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 135,00 € |
03.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0069 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 950,00 € |
03.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0029 |
FA TSS Group a.s. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
34,80 € |
10.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0025 |
FA TSS Group - služby ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0063 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
145,60 € |
03.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0064 |
FA Anavek - materiál prax |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
31,92 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0061 |
FA UP Slovensko - jedálne kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
4 015,54 € |
26.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0021 |
FA regionPRESS, s.r.o. - inzercia |
Spojená škola |
42 077 150 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
44,10 € |
27.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0060 |
FA ZEATRANS s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
635,27 € |
23.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0022 |
FA ML-AUTO, s.r.o. - údržba auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
24,40 € |
28.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0031 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
78,21 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0073 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
98,81 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0077 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál , práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
273,60 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0075 |
FA Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ - kontrola komínov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ |
43978355 |
|
60,00 € |
25.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0074 |
FA Orange Slovensko, a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
48,26 € |
25.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0086 |
FA energie2 |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
512,83 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0092 |
FA Parcel Service Bardejov s.r.o. - doprava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Parcel Service Bardejov s.r.o. |
50165186 |
|
276,00 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0089 |
FA RETEC s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
131,25 € |
09.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0093 |
FA NTERIÉR INVEST, s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
150,74 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
