| DF/21/0135 |
FA KVANT spol. s. r. o. - materiál VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s. r. o. |
31398294 |
|
1 069,32 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0127 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál, práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
148,80 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0131 |
FA Slovak Telecom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,89 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0130 |
FA Slovak Telecom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0133 |
FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
51,80 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0134 |
FA Orange a.s. - telefón |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
233,10 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0129 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 950,00 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0065 |
FA Slovak Telecom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0067 |
FA Gas BJ s.r.o. - LPG |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
209,57 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0063 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
979,00 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0068 |
FA TSS - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0066 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
93,82 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0149 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
93,60 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0154 |
FA Slovak telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,68 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0155 |
FA Stanislav Raab - RAAB - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
63,48 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0147 |
FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
65,10 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0148 |
FA KVANT spol. s r.o. - materiál VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
390,55 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0142 |
Úhrada FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - stanovisko |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
21,00 € |
25.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0162 |
FA PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
183,49 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0163 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
399,54 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
