Faktúra č. DF/21/0127

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál, práce
  • Dátum doručenia: 02.08.2021
  • Celková hodnota: 148,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0174
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0174 Objednávame si u Vás 2 ks tonerov pre zástupcu PV, 2 ks tonerov pre zástupcu TEČ a IT podporu na diaľku - podpora štátnej pokladnice Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 148,80 € 26.07.2021 03.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť