Faktúra č. DF/21/0155
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Stanislav Raab - RAAB
- IČO: 34515119
- Adresa: Gorkého 15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0155
- Popis fakturovaného plnenia: FA Stanislav Raab - RAAB - materiál
- Dátum doručenia: 06.09.2021
- Celková hodnota: 63,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0184
- Dátum zverejnenia: 22.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0184 | Objednávame si u Vás potreby na údržbu vozidiel školy | Spojená škola | 42 077 150 | Stanislav Raab - RAAB | 34515119 | 63,48 € | 25.08.2021 | 01.09.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |