| DFB/26/0216 |
Zemný plyn 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 288,22 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0220 |
Elekt.energia - kotolňa 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2,64 € |
12.06.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
Elek.reťazová píla + materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
250,52 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0003 |
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia kotolne SOŠ, Okružná 761/25 Poprad |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PK TZB s.r.o. |
46560262 |
|
36 560,52 € |
11.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
Hygienické potreby, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 115,51 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
Dotykový LED panel Samsung + držiak na stenu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
915,00 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
Kontrola STK + EK AUS AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
145,00 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
Kancelársky nábytok na odbornú výchovu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 186,95 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
Pevná linka 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,14 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
Nástenné hodiny do tried (20ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
42,30 € |
05.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
Oprava strechy - budova dielní SOŠ (klampiarske a pokrývačské práce) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Peter Drenčeni |
40846105 |
|
120,00 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 439,81 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
Internet vežiak 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Vodné, stočné kotolňa 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
838,66 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
Autobusová doprava pre žiakov - účelové cvičenie Stará Ľubovňa 25.5. - 26.5.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
492,00 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
Direktor Premium 1.6.2026 - 31.12.2026 (predplatné online časopisu, prístup na portál) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
121,25 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
Prenájom VOK, naloženie, zneškodnenie a odvoz stavebného a zmiešaného odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
3 465,57 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
Obedy pre členov maturit.komisie (14ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
70,00 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
Servis a údržba výťahu za 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
646,73 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
Vodné, stočné internát (11.2.-19.5.2026) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
4 132,32 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
Obedy pre zamestnancov za 05/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 780,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
98,58 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
Bedmintonová sieť |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Decathlon SK, s.r.o. |
47658827 |
|
71,95 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
Internet škola 06/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
Poskytovanie právnych služieb - "Program: Bezpečná škola" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
147,60 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
Upratovacie a čistiace služby za 05/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
Laserové merače vzdialeností (3ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
147,69 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
