Faktúra č. DFB/26/0202
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0202
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom VOK, naloženie, zneškodnenie a odvoz stavebného a zmiešaného odpadu
- Dátum doručenia: 03.06.2026
- Celková hodnota: 3 465,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/051/26
- Dátum zverejnenia: 08.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/051/26 | Prenájom VOK, naloženie, zneškodnenie a odvoz stavebného a zmiešaného odpadu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 3 200,00 € | 12.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |