| DFB/23/0556 |
systémová podpora Magma 10-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0558 |
čistiace prostriedky, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
338,83 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0557 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
247,02 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0560 |
výmena vypínača výťahu+poistky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
450,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0561 |
mobilné paušály ( A3149296 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403) + internet 4G |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
157,90 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0562 |
2x 3D tlačiareň, zaškolenie obsluhy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MCAE Systems, s. r. o., organizačná zložka |
50852167 |
|
2 851,20 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0564 |
montážne elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
80,40 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0569 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
355,20 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0565 |
obedy pre zamestnancov za 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 625,40 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0563 |
upratovacie a čistiace služby za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0566 |
mzdové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
426,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0571 |
preddavok za plyn na 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50 241,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0003 |
Rekonštrukcia a modernizácia výťahu v objekte SOŠ remesiel a služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
65 000,00 € |
12.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0006 |
catering pre 44 osôb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CafeRAZY s.r.o. |
46764003 |
|
1 098,52 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0568 |
kancel.papier 50ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
219,00 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0567 |
tonery 6ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
661,31 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0570 |
technik PO a BOZP za 4Q/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0572 |
upratovacie a čistiace práce 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 845,32 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0543 |
plyn za 11/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-188,20 € |
08.12.2023 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0109 |
stravné lístky 500ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 100,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
materiál na údržbu - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ČERPADLÁ TATRY, s.r.o. |
36514977 |
|
24,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
129,19 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
Balíček Zborovňa Komplet za obd. 1/2023-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
20.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0503 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0502 |
telekom. služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,49 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0499 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
761,14 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0498 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 140,93 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0496 |
el.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
186,25 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0495 |
prenájom rohoží za obd. 5.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
65,89 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
