Faktúra č. DFB/23/0108
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: ČERPADLÁ TATRY, s.r.o.
- IČO: 36514977
- Adresa: Partizánska 688, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0108
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu - kotolňa
- Dátum doručenia: 23.03.2023
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/032/23
- Dátum zverejnenia: 30.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/032/23 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | ČERPADLÁ TATRY, s.r.o. | 36514977 | 24,00 € | 17.03.2023 | 29.03.2023 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |