| DFB/23/0485 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
5,80 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0484 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0483 |
mesačná splátka - telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,15 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0501 |
obedy pre zamestnancov školy - 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 398,20 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0505 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,80 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0504 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0508 |
prenájom rohoží 9.10.-05.11.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0512 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 608,83 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0511 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 408,38 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0510 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
201,19 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0509 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
530,92 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0507 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
435,32 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0506 |
potlač na odev |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
120,00 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0503 |
vodné, stočné kotolňa za 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
565,90 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0513 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
379,08 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0514 |
novoročné pohľadnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pamas - Trenčín, s.r.o. |
36317250 |
|
234,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0517 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
35,71 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0516 |
materiál na údržbu (jakle) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
680,80 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0515 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0004 |
catering pre 28 osôb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. |
46670912 |
|
714,00 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0521 |
mobilné paušály - A3149296 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
210,72 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0519 |
strava - žiaci na akcii SOŠ Technická PO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
14,90 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0518 |
strava - pedagóg na akcii SOŠ Technická PO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
7,45 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0522 |
sacia hadica Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
102,84 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0523 |
materiál na opravu plota |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Eva Bičárová - Kovo - market |
32859007 |
|
122,12 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0520 |
materiál na športovisko za dielňami |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
64,50 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0005 |
autobusová preprava 10.11.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
792,00 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0525 |
reklamné mapy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
1 714,80 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0524 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
30,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0526 |
zámočnícke práce s dodávkou materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KEYmax, s.r.o. |
47630990 |
|
170,60 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
