Faktúra č. DFB/23/0518
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
- Adresa: Volgogradska 1, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0518
- Popis fakturovaného plnenia: strava - pedagóg na akcii SOŠ Technická PO
- Dátum doručenia: 16.11.2023
- Celková hodnota: 7,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.11.2023
- Poznámka: