| DFB/24/0116 |
vodné, stočné - kotolňa (3/2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
456,84 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
mat.na údržbu - plech pozinkovaný |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PERFORA spol. s r.o. |
34136576 |
|
467,30 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
elekt. energia - vežiak 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
474,74 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
483,60 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
reklama na TV (17.1. - 12.3.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
eČasenka, s.r.o. |
48322989 |
|
488,00 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0573 |
vodné, stočné kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
491,57 € |
04.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
tonery 4ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
494,89 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
vodné, stočné kotolňa 02/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
497,56 € |
13.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
527,08 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
543,54 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
tonery (2xOKI, 2xHP) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
570,76 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
EPI Právny systém Prémium - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
580,51 € |
15.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
pranie, čistenie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
582,24 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
dezinsekcia internátu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
595,20 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
619,43 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 kotolňa) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
641,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
prijatý preddavok EE - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
641,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
prijatý preddavok EE na 3/2024 (kotolňa) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
688,50 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
702,88 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
odborná skúška plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
751,20 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
servis plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
755,40 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
ubytovanie, raňajky CONECO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
843,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
881,57 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
kancelársky nábytok, vešiaková stena |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
994,80 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 065,96 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
1 095,60 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
