Faktúra č. DFB/24/0061
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0061
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
- Dátum doručenia: 27.02.2024
- Celková hodnota: 881,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/025/24
- Dátum zverejnenia: 05.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/025/24 | reklamné predmety | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 881,57 € | 26.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |