| DFB/23/0097 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
529,97 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0509 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
530,92 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0388 |
tonery (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
537,56 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
vodné, stočné kotolňa za 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
537,89 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0544 |
tonery (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
539,89 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
HP tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
540,13 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
tonery 5ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
543,84 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
561,20 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0503 |
vodné, stočné kotolňa za 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
565,90 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
574,08 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
vodné, stočné - kotolňa 4/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
579,18 € |
08.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
582,08 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0445 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
584,82 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
591,54 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
OKI tonery 5ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
611,82 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0390 |
odvoz a uloženie odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
612,72 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
613,20 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
stravné lístky - 147ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
617,40 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
623,02 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
preprava autobusom - šk.výlet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
636,00 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
640,20 € |
24.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
641,99 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0500 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
642,90 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
oprava prednej nápravy AUS PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
643,15 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
645,06 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0527 |
servisné práce + školenie cnc frézky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
První hanácká BOW, spol. s.r.o. |
47670631 |
|
647,90 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0468 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
650,09 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
zapožičanie lyž.výstroje na lyž.výcvik 6.2.-10.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Junior-Šport, s.r.o. |
43783252 |
|
660,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0567 |
tonery 6ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
661,31 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
