| DFB/23/0132 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 114,58 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 309,52 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
296,80 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
561,20 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
oprava prednej nápravy AUS PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
643,15 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
preddavok na plyn za 04/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27 132,00 € |
20.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
574,08 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
66,92 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0153 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
Kärcher vozík s príslušenstvom, držiak mopu, násada, 2x náhradný mop |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
241,20 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
prenájom rohoží za obd. 27.3.-23.4.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,74 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
internet garant - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
221,58 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
364,02 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0148 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 128,36 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
geodetické práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
240,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
vyúčtovanie plyn za 03/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6 132,80 € |
06.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
preddavok na plyn za 05/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 689,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,81 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
984,24 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
26,96 € |
08.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
posúdenie zdrav.rizika |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mgr. Helena Belányiová - Belmer |
41290895 |
|
375,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 012,40 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 706,13 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
296,51 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
509,36 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
33,15 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
