| DFB/23/0056 |
preprava autobusom počas lyž.výcviku 6.2.-10.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
1 188,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
lyžiarsky výcvik 6.2. - 10.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lopušná dolina, s.r.o. |
47907631 |
|
1 280,00 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
zapožičanie lyž.výstroje na lyž.výcvik 6.2.-10.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Junior-Šport, s.r.o. |
43783252 |
|
660,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
3x prezutie AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
100,00 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
stravné lístky 300ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 260,00 € |
14.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
strava pre žiakov počas lyž.výcviku 6.2.-10.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 440,00 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
19.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
54,11 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
693,60 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
výmena lampy v projektore |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
252,00 € |
22.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
súťaž Matematický Klokan |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Talentída, n.o. |
45738777 |
|
100,00 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
195,96 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
212,40 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
ubytovanie CONECO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
1 062,00 € |
23.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
revízia elektroinštalácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
786,79 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
Kärcher vozík s príslušenstvom, držiak mopu, násada, 2x náhradný mop |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
241,20 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
škola, internát - vodné, stočné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 208,18 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
strojové čistenie podláh |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 135,50 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
upratovacie a čistiace služby v budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0075 |
kancelárske potreby - tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
186,79 € |
28.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
HP tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
540,13 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
Prenájom rohoží za obd. 30.1.2023 - 26.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
03.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
vyúčtovanie plynu za 01/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36 290,17 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
elekt. energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 368,81 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
