| DFB/22/0027 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
913,56 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
885,91 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
358,68 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
965,76 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 482,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0408 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 380,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0271 |
tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
173,50 € |
02.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0326 |
tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
tlačivá |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
9,14 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
tlačivá |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
197,11 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
tlačivá |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
41,15 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0473 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,35 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0472 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0477 |
technik PO a BOZP za 4Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0355 |
technik PO a BOZP za 3Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
technik PO a BOZP za 2Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
technik PO a BOZP za 1Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
05.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0416 |
Technická a emisná kontrola AUS PP676DL + servis |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
276,18 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0478 |
Systémová podpora MAGMA HCM 4Q (1.10.-31.12.2022) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0349 |
syst.podpora MAGMA HCM 3Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
syst. podpora MAGMA HCM 2Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
syst. podpora MAGMA HCM - 1.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
súťaž Matematický klokan |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Talentída, n.o. |
45738777 |
|
125,00 € |
22.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0468 |
stravné lístky 500ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 760,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
stravné lístky 300 ks |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
352,00 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 408,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
12.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
