| DFB/22/0207 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,49 € |
08.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,61 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
držiak na projektor |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
30,39 € |
25.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
notebooky pre TV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
1 444,22 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0535 |
plyn za 12/2021 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 532,76 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
vyúčt. plynu za 1/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 427,83 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
vyúčt. plynu za 2/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 195,07 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
vyúčtovanie plynu 3/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 225,78 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
vyúčtovanie plynu za 4/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 780,68 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
vyúčt. plynu za 5/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 738,18 € |
07.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
vyúčt. plynu za 6/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 689,80 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
vyúčt. plynu 7/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 571,86 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0316 |
vyúčt. plynu za 8/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 495,40 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0366 |
vyúčtovanie plynu za 9/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 813,91 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0418 |
vyúčtovanie plynu za 10/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 985,29 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0469 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 668,40 € |
07.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
notebook |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
528,95 € |
29.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 489,58 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 482,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 916,29 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
292,92 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0343 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
141,28 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0408 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 380,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
kancelárske a hyg. potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 894,80 € |
28.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
233,76 € |
28.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
727,80 € |
18.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
kanc. potreby, toal. papier |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 309,80 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
kanc. potreby - vzdel. poukazy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
470,52 € |
18.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
kanc. potreby - vzdel. poukazy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
237,60 € |
16.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
