| DFP/22/0139 |
Pranie prádla-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
180,25 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0138 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
1 914,76 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0136 |
Toner do tlačiarne-2ks-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PP comp, s.r.o. |
36782009 |
|
60,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0137 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
75,70 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0134 |
Kominárske služby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kominarske sluzby |
10731423 |
|
28,00 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0141 |
Obrusy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
180,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0140 |
Posteľné obliečky, plachty-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
1 587,60 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0128 |
Elektr.energia 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 284,54 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0145 |
Nerezový kuchynský dres-PČ-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SIKO KÚPEĽNE, a.s. |
43864074 |
|
51,00 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0367 |
Rýchlonapínak-škola-vzdel.poukazy-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
|
26,53 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0146 |
Chladničky-3 ks-PČ-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
867,00 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0154 |
Pracovná doska, zárubňa ocelová-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
280,53 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0387 |
Mikrovlnná rúra-3 ks, varná kanvica-3 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
314,67 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0393 |
Látky-vzdelávacie poukazy-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Bargertex s. r. o. |
53006470 |
|
41,04 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0385 |
Pracovná doska+príslušenstvo-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
255,04 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0376 |
Plyn 12/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
340,00 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0372 |
Úprava programu MAGMA-stravovacie karty, finan.príspevok-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
165,60 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0386 |
Interiérové dvere-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
69,99 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0371 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
169,70 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0380 |
Oprava parapety na budove ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
14,90 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0377 |
Strava žiakov 11/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
1 443,30 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0388 |
Farba čierna-o.v.-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KASI, a.s. |
35694335 |
|
58,14 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0391 |
Textilný materiál-škola-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
YANICK, s.r.o. |
36468738 |
|
90,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0390 |
Textilný materiál-škola-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
YANICK, s.r.o. |
36468738 |
|
49,41 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0370 |
Služby technika PO a bezpeč.technika-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0369 |
Oprava elektr.zariadení-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
225,89 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0368 |
Servisné práce na výťahoch 8-12/2022-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
239,42 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0389 |
Hokejky florbalové-škola-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIJUNIOR-SPORT |
17280397 |
|
99,75 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0382 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 11/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
326,18 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0381 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 11/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 542,72 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
