Faktúra č. DFP/22/0136

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0136
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne-2ks-PČ
  • Dátum doručenia: 25.11.2022
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť